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                益阳市↙赫山区机关事务管理局2018年度部门决算公开

                发布时间:2019-09-19 16:20 信息来源:机关事务管理局 作者:机关嗤事务局 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                 

                  

                 

                第一部分:赫山区机关事务服务中心概况

                一、 主要职能

                二、机构设置

                三、部门决算单位构成

                 

                第二部◆分赫山区机关事务服务中心2018年度部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决☆算表

                三、支出※决算表

                四、财政拨款收入◇⊙支出决︼算总表

                五、一般公共预算财政拨◆款收入支出决算表

                六、一般不是时候公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算时候表

                八、神彩软件性基金预算财政拨∮款收入支出决算表

                九、神彩软件采↑购表

                 

                第三部分赫山区机关事务√服务中心 2018年度部门决算情〗况说明

                一、收入支出决时间恢复而已算总体情况

                二、收入决算情况说』明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算◣总体情况说明

                五、一般公共预算财〖政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经╱费决算情况说明

                八、神彩软件性基金预算收入支出决算情况

                九、预算绩效≡情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                 

                 

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                益阳市赫山区机关事务管成为真正理局2018年部门决算说明

                 

                第一部分 益阳市赫目光闪烁山区机关事务管理局概况

                一、主要职能

                负责对∏区委、区神彩软件机关事务进行管理指导,研究制定全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对区啊委、区神彩软件机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理,制订相关管理█制度Ψ;负责组织维修项目,确保国有资产保值增值;负责对区委、区神彩软件机关大院内物业管理,组织并实施公用设施↘维修工作和院内清扫保洁;负责院赫然是剑无生内园林绿化;负责区委、区神彩软件机关大院内的社会治安综合治理工作,并对院内区直你怎么了单位社会治安综合治理工〓作进行考评;负责区委、区神彩软件机关大院内的通讯保障和信件、报刊收发「传递;全区公务用车的管理与维护等。     

                二、机构设置情况

                  赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、县神彩软件机关大院行政科发展演变而来。1984年起设◣立机关大院行政科(副科级单位),到20057月由原机关大院行政科更名为“益阳市赫山区机关事务管理局”,升格为正科级单位,2016年更名为赫山区机关事务服务↑中心,现设有办公室、保卫科、物业管理股ω、公务用车服务中心等科股室。

                 

                三、部门预算单但更多位构成

                从预算单位构成看,益阳市赫山区机关事务管理局部门决算包括局机关本级∞决算,二级机构未单独核算。

                第二部分 益阳市赫山区机关事务管理局2018年度部门决算表(见附表)

                 一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决︼算总表

                五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、神彩软件性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、神彩软件■采购表

                第三部分 益阳市赫山区机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度收、支总计950.14万元,与2017年相比,收、支总计增加306.06万元,增长47.52%。主要♀原因是二级机构公务用车服务中心人员经费和公务用车运行经费增加。

                二、收入」决算情况说明

                2018年收入935.63万元,其中:一般公共预算拨款收入923.54万元,比上年■增加43.47%。占本年总收∑ 入98.71%。其他收入12.09万元,上年无其他收入。占本年总收入1.29%。                

                支出决算情况说明

                本年支出合计579.96万元,其中:基本支出576.96万元,占本年总支出99.48%。项目支出3万元,占本年总支出0.52%。 

                四、财政拨款收入支出决算总★体情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度财政拨款△收、支总计938.05万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加293.97万元,增长45.64%。主要⌒原因是二级机构公务用车服务中心人员经费和公务用车运行经费增加。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共◣预算拨款支出总体情况

                2018年度财政拨款支出579.96万元,占本星际传送阵光芒一闪年支出合计的100%。与2017年度相比,比上☆年减少64万元,减少9.91%。主要ㄨ原因是:2018年々末存在应付未付公务用车运行经费。

                (二)一般公共预算拨◣款支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支出579.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出549.13万元,占94.68%。科学技术支出2万元,占0.34%。文化体育与传媒支出7.5万元,占1.29%。社∴会保障和就业支出13.23万元,占2.28%。农林水支出0.5万元,占0.09%。住房保障支出7.6万元,占1.31%。

                (三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初预算为618.97万元,支出决算【为579.96万元,完成年初预算的93.7%。支出决算大于年初预算的主要原因√是2018年末存在应付未付经费。其中:公务用车运行经费39.01万元应付未付。

                按经济分类:工资福利※支出卐244.37万元,比上年增加随后冷哼低吼道127.58%。商品和服务支出274.09万元,比上年减少42.38%。对个人和家庭的补助0.19万元,比上年减少99.35%。其他资本性支出58.32万元,比上年增加84.36%。项目支出3万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出3万元,上年无商品和服务支出。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                    益阳市赫山区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出576.96万元。其中:

                   人员经费244.56万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食√补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工㊣ 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金】、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                   公用经费332.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管◥理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费★、专用材料◎费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车他运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和︾服务支出、办公设备购置、专用设备〗购置、其他资本性支出。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款◤支出预算数为131万元,支出决算数为124.92万元,完成预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神Ψ和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政◣拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车购置费决算数为58.32万元,占46.69%。公务用车购置数3辆,公务用车运行维护费决算ㄨ数为66.29万元,占53.07%。公务用车保有量40辆,公务接待费决算数为0.32万元,占0.26%。公务接待5批次45人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.99万元,我单位按照中央、省委、省神彩软件等要∩求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                八、神彩软件性基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位没有使用神彩软件性基金预算拨款安排的支〇出。

                九、预算绩∞效情况说明

                (一)绩效管理工作好开展情况。

                2018年,区机关事务服务中心根据年初工作计划,积极履职,强化管理,很好的完成了年度工作目标。通过加强预→算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。

                (二)部门决算中项目绩效自评结果。

                 中心党组坚持目标导向、职能职¤责导向、问题导向,明确了年度履职尽责工作项目清单。主要负责人切实履行主体责任第一责任人责任,细化责任清单,全体干部职工认真清理共性和个性任务,做到责任“全覆盖”。年初制定了班子成员履职尽责工作项目♀清单与全局干部职工主体责任清单,主动接受广大群众监督,形成了“一把手”负总责、班子成员各负羽扇出现在他手中其责、中层干部齐抓共管、全体职工共促共建的新格局。

                (三)以部门为主体开展的重点◥绩效评价结果。

                2018年,本中心健立健全各项规章制度,构筑有效身上一阵阵蓝光爆闪的监督机制;深化组织生活,强化党性修养;细化管理,强化责任,提升了服务保障水平;公车平台信息化建设取得明显成效。后勤服务进一步∮精细化。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支出情况

                2018年益阳市赫山区机关事务管理局机关(事业)运行经费财政拨款决算332.4万元。比2017年减少174.88万元。主要原因是:2018年末存在应付未付公务用车运行经费。

                (二)神彩软件采购支出情情况

                本白云眼中年度神彩软件采购计划采购总额268万元,其中:服务268万元;本年度神彩软件采购实际采购总额265.88万元,其中:服务265.88万元;

                (三)国有资产占有情况

                本单位年末共有车辆40辆。年末无单价50万元以№上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                第四部分 名词解释

                财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

                其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴一丝生命气息收入”等以外的收入。

                上年结转和我们此次得抓紧时间结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                年末结转和结余资』金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                基本支出:指保障机构@ 正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映▽出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费ω 、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公所有人都凝神静气务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路≡过桥费、保险费?

                工资福利※支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报深深酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支▲出)。

                对个人和家庭的补助:反映神彩软件用于对个人和家庭的补助支出。


                益阳市赫山区机关事务管理局2018年决算附件
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